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法院公告
· 根据工作需要,漯河法院将组织面向社会公开招聘聘用制书记员工作。现将有关事项公告如下: 一、招聘计划 漯河法院计划招聘省核定聘用制书记员43名,其中市法院4名、临颍县法院4名、舞阳县法院2名、郾城区法院25名、源汇区法院6名、召陵区法院2名。 二、招聘对象和条件 (一)报考聘用制书记员应当具备下列条件: 1.具有中华人民共和国国籍; 2.年龄在18周岁以上、30周岁以下(1995年3月至2008年3月期间出生),取得法律职业资格证书的,年龄可放宽到35周岁以下(1990年3月以后出生); 3.拥护党的理论和路线方针政策,具有良好的政治素养、专业技能和职业操守; 4.严格遵守宪法、法律、法规和审判工作纪律、规章制度; 5.掌握速记等岗位必须的业务技能; 6.具有正常履行职责的身体条件; 7.具有普通高等学校专科及以上文化程度; 8.法律、法规规定的其他条件。 (二)不得招聘为聘用制书记员的情形: 1.违反社会公德、职业道德,造成不良影响的; 2.因违纪违法受到党纪政务处分、行政拘留的; 3.被依法列为失信联合惩戒对象的; 4.本人存在经商办企业等不适宜在法院工作情形的; 5.本人及其配偶的家庭主要成员、近亲属,在报考法院辖区范围内从事律师工作的,以及存在其他任职回避情形的; 6.曾在公务员招录、事业单位招聘等公开考试中被认定为有舞弊等严重违反招聘纪律行为的; 7.现役军人、试用期内的公务员和试用期内的事业单位工作人员、未毕业在校生; 8.曾因犯罪受过刑事处罚的; 9.曾被开除公职的或被人民法院、检察院辞退的; 10.涉嫌违法违纪正在接受调查,尚未作出结论的; 11.其他不宜担任聘用制书记员的情形。 三、信息发布及咨询 招聘公告在漯河市人力资源和社会保障局网站(http://hrss.luohe.gov.cn)和漯河市中级人民法院网站(http://lhzy.hncourt.gov.cn)同步发布。漯河市中级人民法院网站为本次招聘网站,通过该网站发布与本次招聘总体工作有关的信息和事项。 通过招聘网站公布咨询电话,在工作时间内解答关于报名申请提交、报名确认和缴费、准考证打印等方面的咨询和问题。 四、报名程序 本次招考采取网上报名方式进行,报名程序主要包括报名申请提交和资格初审、报名确认和缴费、准考证打印三个环节,具体要求为: (一)报名申请提交和资格初审 报考者可于2026年3月2日9:00至3月8日17:00期间,通过漯河市中级人民法院网站进入报名系统,按照流程和要求进行考试报名。每名报考者限报考一个职位,考试聘用全过程使用的本人有效身份证及相关信息应一致。 报名前,报考者须认真阅读并签订网上报名协议、诚信承诺书,确保填报的报名申请信息全面、真实、准确、完整、有效;须全面了解职位要求,与自身情况逐一对照,结合报名系统提示,自行判断是否具备相应的资格条件等,理性、审慎选择报考职位,避免误报、错报。 报考者网上提交报名信息后,可在报名确认期间登录报名网站查询资格初审结果。如对初审意见有异议,请及时通过公布的咨询电话进行陈述申辩。通过资格初审,报考者不能再改报其他职位,也不能再修改报考信息。 资格初审不对报考者填报信息的真实性、准确性进行审核,初审通过不代表报考者符合报考职位资格条件。 报考者须诚信报考,凡提交的涉及报考资格条件的申请材料或者信息不实的,一经查实,认定其报名无效,终止其聘用程序;有恶意注册报名信息,扰乱报名秩序或者伪造、变造有关证件、材料、信息等骗取报考资格等行为的,将按有关规定严肃处理。因误报、错报职位或者提交虚假信息等所产生的一切后果,由报考者本人承担。 资格审查工作贯穿考试招聘全过程,在各环节发现报考者不具备报考资格条件、不符合报考职位要求或者存在不得聘用情形的,按规定取消报考资格或者聘用资格。 (二)报名确认和缴费 通过资格初审的报考者,应于2026年3月3日9:00至3月10日17:00期间登录招聘网站进行报名确认和缴费。根据省发展改革委、省财政厅批准的收费标准,报考者每人缴纳30元笔试考务费。未按要求进行报名确认和缴费的,视为自动放弃报名。本次招聘考试在漯河市区设置1个考点。 已确认缴费的报考人数与招聘职位的比例不低于4:1,达不到以上规定比例要求的,相应核减该职位的计划聘用人数直至取消该职位。核减、取消职位情况,以及报考职位被取消的人员名单在招聘网站公布。 对招聘岗位被取消的报考人员,由漯河市中级人民法院通知其重新选报其他岗位。重新选报岗位采取现场报名的形式,并按照网上报名要求提供相关材料,不得再报考已公布的取消职位。未能重新选报职位的,按主动放弃处理,退还缴纳的笔试考务费。 (三)准考证打印 已报名确认并缴费的报考者,可于2026年3月16日9:00至3月21日9:30期间,登录招聘网站自行下载打印准考证。 五、考试 采取笔试、技能考试、面试相结合的方法进行,根据笔试、技能考试和面试成绩形成考试总成绩(考试总成绩=笔试成绩×40%+技能考试成绩×20%+面试成绩×40%)。笔试、技能考试、面试成绩和考试总成绩均计算到小数点后两位数。 ( 一)笔试 笔试采取闭卷形式,科目内容为法律专业知识和公共基础知识,全部采用客观题,满分100分。笔试采取统一命题、统一组织、统一阅卷的方式进行。本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。 笔试时间为2026年3月21日上午9:00—11:00。笔试考点名称和具体地址详见准考证。 应试者应按照准考证上确定的考试时间地点和相关要求参加考试。参加考试时,需同时携带准考证和有效期内的二代居民身份证,持有的居民身份证必须与报名时所使用的居民身份证姓名、公民身份号码相一致,缺少证件或身份信息不一致的应试者不得参加考试。 笔试成绩及进入技能考试人员名单可登录招聘网站查询。 (二)技能考试 技能考试科目内容为计算机文字速录、文档编辑、数据报表处理等计算机办公常用技能,满分100分。根据计算机文字速录、文档编辑、数据报表处理成绩形成技能考试成绩(技能考试成绩=文字速录成绩×60%+文档编辑成绩×20%+数据报表处理成绩×20%) 笔试有缺考、作弊或者成绩为零分,以及未达到合格分数线的,均不得进入技能考试环节。 技能考试时间地点,以技能考试公告为准。 技能考试成绩可登录招聘网站查询。 (三)面试 面试采取结构化方式进行,主要测试履行岗位职责所要求的基本素质和能力,满分为100分。 按照招聘岗位人数与参加面试人数1:2.5的比例(人数不足1人时向上取整),根据笔试和技能考试分别占总成绩的权重折算得分,从高分到低分的顺序确定参加面试的人选。 进入面试的应试者,须在面试前按照相关要求参加面试确认和资格审查。面试人员名单及时间地点,以面试公告为准。 面试确认时,应试者应按要求如实提供本人真实完整的学习经历、工作经历及家庭成员、主要社会关系等信息,提交本人有效身份证、笔试准考证、毕业证(学位证)等原件和复印件,以及报考职位要求的其他材料。在职人员另须提交具有人事管理权限单位出具的同意报考证明。 对应试者的报考资格条件进行审查时,重点审核提交的证件、材料、信息是否真实有效,是否具备报考资格条件,是否符合职位要求,是否与招聘单位存在任职回避和不得报考的情形等。对提供虚假材料、主要信息不实,影响资格审查结果的应试者,有权取消其面试资格。 通过面试确认和资格审查的应试者,由漯河市中级人民法院发放面试通知单,资格审查不合格的,取消面试资格。主动放弃面试的,本人应提交书面声明;对未提交书面声明的,实行双人核实确认并做好记录;对未按要求参加面试确认的,按主动放弃处理。 面试时,应试者须持本人有效身份证和面试通知单,经核验方可参加面试。逾期未到者,按主动放弃处理。 同一职位实际参加面试人数与拟聘用人数的比例等于或者低于1:1、形不成竞争的,组织现有应试者进行面试,应试者的面试成绩达到所在面试考官组使用同一套面试题本面试的所有人员平均分的,方可进入下一环节。 面试整场面试结束后,现场公布面试成绩,并及时在招聘网站公布总成绩。 六、体检和考察 根据应试者考试总成绩,各招聘职位以从高分到低分的顺序,按照招聘职位人数1:2的比例确定参加体检和考察的人员,考试总成绩并列的,以笔试和技能考试两项考试权重成绩从高分到低分的顺序确定参加体检和考察人员。 体检和考察参照招录公务员标准执行。考察内容主要包括应聘人员的政治思想表现、道德品质、业务能力、工作实绩和遵纪守法、任职回避等情况,考察不合格的不予聘用。 面试结束后至拟聘用公示前,因报考人员自愿放弃体检、考察或体检、考察不合格出现岗位空缺的,从报考同一岗位的人员中,按照考试总成绩从高分到低分的顺序依次递补。 七、公示和聘用 根据考试、体检、考察结果确定拟聘用人员和递补人员名单,在招聘网站公示,公示期为5个工作日。 公示期满,对没有问题或者反映问题不影响聘用的,由用人法院或委托劳务派遣公司与聘用人员签订劳动合同,试用期3个月。对有严重问题并查有实据的,不予聘用;对反映有严重问题,但一时难以查实的,暂缓聘用,待查实并作出结论后再决定是否聘用。 为及时补充书记员力量,经体检和考察合格,在拟聘用人员之后,根据考试总成绩排名顺序,各用人法院按照不高于招聘职位人数1:0.5的比例分别确定递补人员。在本次招聘结束一年内,各用人法院如有书记员主动离职、退回劳务派遣公司等情形发生时,经按程序逐级审批后,按顺序依次递补聘用。公示无异议的递补人员名单,作为后续书记员额度空缺时递补聘用的依据。 八、待遇和保障 聘用制书记员的薪酬待遇和社会保障,依照有关法律规定执行。 政策咨询电话:0395-3560136 监督电话:0395-3601155 0395-3560165 附件:漯河市法院2026年聘用制书记员招聘岗位设置表
· 2024年度 舞阳县人民法院部门决算 二〇二五年八月 目录 第一部分舞阳县人民法院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 舞阳县人民法院概况 一、部门职责 (一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。 (二)审判和受理各类申诉案件,审判各类再审案件,处理涉诉信访。 (三)依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 (四)依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。 (五)管理、使用本院的司法警察力量,保证机关和押解人犯的安全,维护正常的审判执行工作秩序。 (六)负责本院审判工作的管理监督、调查研究,总结审判工作经验。 (七)负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。 (八)负责本院的内部监督和法官惩戒工作。 (九)负责本院的有关经费及物资装备。 (十)负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。 (十一)全面领导基层人民法庭工作。 (十二)负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。 (十三)自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。 (十四)做好人大代表、政协委员联络工作。 (十五)完成其他应由基层人民法院负责的工作。 二、机构设置 舞阳县人民法院内设机构8个,包括:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、政治部(机关党委)、综合办公室(司法警察大队、督察室)和审判管理办公室(研究室) 。 从决算单位构成看,舞阳县人民法院部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。 纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括: 1.舞阳县人民法院本级 第二部分 2024年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门:舞阳县人民法院 2024年度 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,346.97 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 2,054.16 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 282.55 八、社会保障和就业支出 38 217.26 9 九、卫生健康支出 39 55.73 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 105.80 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 407.67 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年收入合计 27 2,629.52 本年支出合计 57 2,840.63 使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 230.76 年末结转和结余 59 19.66 总计 30 2,860.28 总计 60 2,860.28 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开02表 部门:舞阳县人民法院 2024年度 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,629.52 2,346.97 0.00 0.00 0.00 0.00 282.55 204 公共安全支出 1,964.58 1,964.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 1,964.58 1,964.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 1,275.13 1,275.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 139.75 139.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 “两庭”建设 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 498.70 498.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 220.29 220.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 190.78 190.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 74.28 74.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.50 116.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 29.51 29.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 29.51 29.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 56.30 56.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 56.30 56.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 54.30 54.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 105.80 105.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 105.80 105.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 105.80 105.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 282.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.55 22999 其他支出 282.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.55 2299999 其他支出 282.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.55 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门:舞阳县人民法院 2024年度 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,840.63 2,061.25 779.38 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 2,054.16 1,274.78 779.38 0.00 0.00 0.00 20405 法院 2,054.16 1,274.78 779.38 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 1,274.78 1,274.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 176.53 0.00 176.53 0.00 0.00 0.00 2040506 “两庭”建设 104.15 0.00 104.15 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 498.70 0.00 498.70 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 217.26 217.26 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 187.75 187.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 71.25 71.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.50 116.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 29.51 29.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 29.51 29.51 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 55.73 55.73 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 55.73 55.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 54.30 54.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 105.80 105.80 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 105.80 105.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 105.80 105.80 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 407.67 407.67 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 407.67 407.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 407.67 407.67 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:舞阳县人民法院 2024年度 金额单位:万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 2,346.97 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 2,054.16 2,054.16 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 217.26 217.26 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 55.73 55.73 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 105.80 105.80 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 2,346.97 本年支出合计 59 2,432.96 2,432.96 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 101.88 年末财政拨款结转和结余 60 15.89 15.89 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 101.88 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 2,448.84 总计 64 2,448.84 2,448.84 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:舞阳县人民法院 2024年度 金额单位:万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,432.96 1,653.58 779.38 204 公共安全支出 2,054.16 1,274.78 779.38 20405 法院 2,054.16 1,274.78 779.38 2040501 行政运行 1,274.78 1,274.78 0.00 2040504 案件审判 176.53 0.00 176.53 2040506 “两庭”建设 104.15 0.00 104.15 2040599 其他法院支出 498.70 0.00 498.70 208 社会保障和就业支出 217.26 217.26 0.00 20805 行政事业单位养老支出 187.75 187.75 0.00 2080501 行政单位离退休 71.25 71.25 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.50 116.50 0.00 20808 抚恤 29.51 29.51 0.00 2080801 死亡抚恤 29.51 29.51 0.00 210 卫生健康支出 55.73 55.73 0.00 21011 行政事业单位医疗 55.73 55.73 0.00 2101101 行政单位医疗 54.30 54.30 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.43 1.43 0.00 221 住房保障支出 105.80 105.80 0.00 22102 住房改革支出 105.80 105.80 0.00 2210201 住房公积金 105.80 105.80 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门:舞阳县人民法院 2024年度 金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,257.18 302 商品和服务支出 296.65 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 380.92 30201 办公费 4.97 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 210.03 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 363.04 30203 咨询费 1.30 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 23.70 30205 水费 0.72 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 118.00 30206 电费 9.54 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 49.37 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 4.93 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.40 30211 差旅费 2.44 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 105.80 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 9.89 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.55 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 99.74 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 19.58 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 49.22 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 29.51 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 11.29 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 1.43 30227 委托业务费 101.42 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 12.50 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 15.54 39909 经常性赠与 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 54.00 39910 资本性赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 61.37 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 11.13 人员经费合计 1,356.93 公用经费合计 296.65 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:舞阳县人民法院 2024年度 金额单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门:舞阳县人民法院 2024年度 金额单位:万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门:舞阳县人民法院 2024年度 金额单位:万元 预算数 决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 54.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 54.00 0.00 54.00 0.00 54.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为2860.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少52.94万元,下降1.8%。主要原因是2024年预算减少。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计2629.52万元,其中:财政拨款收入2346.97万元,占89.25%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占万元,其他收入282.55万元,占10.75%。 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计2840.63万元,其中:基本支出2061.25万元,占72.56%;项目支出779.38万元,占27.44%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为2448.84万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少133.99万元,减少5.19%。主要原因是2024年预算减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2024年度一般公共预算财政拨款支出2432.96万元,占支出合计的85.65%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少29.79万元,下降1.21%。主要原因是2024年预算减少。 (二)结构情况。 2024年度一般公共预算财政拨款支出2432.96万元,主要用于以下方面:公共安全支出2054.16万元,占84.43%;社会保障和就业支出217.26万元,占8.93%;卫生健康支出55.73万元,占2.29%;住房保障支出105.8万元,占4.35%。 (三)具体情况。 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2044.10万元,支出决算为2432.96万元,完成年初预算的119.02%。其中: 1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1261.5万元,支出决算为1274.78万元,完成年初预算的101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员调整及工资调整。 2.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为0万元,支出决算为176.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有该项预算,根据工作要求,年中追加该项预算。 3.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为104.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有该项预算,根据工作要求,年中追加该项预算。 4.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为423.70万元,支出决算为498.7万元,完成年初预算的117.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了该项经费。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为82.3万元,支出决算为71.25万元,完成年初预算的86.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年离退休人员经费支出较少。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为116.5万元,支出决算为116.50万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。 7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.51万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有该项预算,根据工作要求,年中追加该项预算。 8.卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算为54.30万元,支出决算为54.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。 9.卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有该项预算,根据工作要求,年中追加该项预算。 10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为105.80万元,支出决算为105.80万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1653.58万元。其中:人员经费1356.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助;公用经费296.65万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.00万元,支出决算为54.00万元,完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算54.00万元,完成预算的100.00%,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%: 1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。 因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 2.公务用车购置及运行费预算为54.00万元,支出决算为54.00万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中: 公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。 公务用车运行维护支出54.00万元。主要用于车辆维修与加油。2024年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。 3.公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中: 外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度机关运行经费支出决算296.65万元,比2023年度减少87.76万元,下降29.58%。主要原因是树牢过紧日子思想。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度政府采购支出总额104.15万元,其中:政府采购货物支出104.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2024年期末,我单位共有车辆18辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、预算绩效情况说明 (一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目4个,共涉及资金423.70万元,占一般公共预算项目支出总额的20.73%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 组织对“聘用制书记员经费”“办案业务经费”“聘用制书记员经费专项”“办案业务经费(专项)”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出423.7万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,从评价情况来看,我院积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法,进行部门整体自评工作,本年度较好地完成绩效评价指标。 (二)项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外,项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》,省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明: 我院组织对聘用制书记员经费等3个项目进行了绩效评价工作。聘任制专项项目年初预算27.8万元,全年执行数为27.8万元,执行率100%,评分99.5;聘用制书记员经费项目年初预算为106.4万元,全年执行数为106.4万元,执行率100%,评分98;办案业务经费年初预算数57.5万元,全年执行数57.5万元,执行率100%,评分98.58。 虽然整体支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况良好,资金使用比较规范,但是也存在不足之处,部分目标设置有待进一步优化,部分项目产出指标低于预期,项目绩效指标缺乏合理性等问题。 下一步将优化项目指标,注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性,尽可能地设计客观性的量化指标,并适当使用定性指标,把绩效工作贯穿于财政资金使用的始终,发挥资金使用效能。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。 十五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 十六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 十七、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (各部门(单位)可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补) 附件:2024年度舞阳县人民法院省直部门决算公开说明
· 2025年舞阳县人民法院预算公开 目录 第一部分舞阳县人民法院概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分舞阳县人民法院2025年部门预算情况说明 第三部分名词解释 附件:舞阳县人民法院2025年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门(单位)整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 附件:2025年舞阳县人民法院预算公开
· 2023年度 舞阳县人民法院部门决算 二〇二四年八月 目录 第一部分舞阳县人民法院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 舞阳县人民法院概况 一、部门职责 (一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。 (二)审判和受理各类申诉案件,审判各类再审案件,处理涉诉信访。 (三)依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 (四)依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。 (五)管理、使用本院的司法警察力量,保证机关和押解人犯的安全,维护正常的审判执行工作秩序。 (六)负责本院审判工作的管理监督、调查研究,总结审判工作经验。 (七)负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。 (八)负责本院的内部监督和法官惩戒工作。 (九)负责本院的有关经费及物资装备。 (十)负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。 (十一)全面领导基层人民法庭工作。 (十二)负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。 (十三)自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。 (十四)做好人大代表、政协委员联络工作。 (十五)完成其他应由基层人民法院负责的工作。 二、机构设置 舞阳县人民法院内设机构8个,包括:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、政治部(机关党委)、综合办公室(司法警察大队、督察室)和审判管理办公室(研究室) 。 从决算单位构成看,舞阳县人民法院部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。 纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括: 1.舞阳县人民法院本级 第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门:舞阳县人民法院 2023年度 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,563.82 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 2,182.22 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 199.57 八、社会保障和就业支出 39 245.83 9 九、卫生健康支出 40 54.89 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 110.64 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 53.89 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 2,763.38 本年支出合计 58 2,647.46 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 149.83 年末结转和结余 60 265.76 30 61 总计 31 2,913.22 总计 62 2,913.22 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 金额单位:万元 部门:舞阳县人民法院 2023年度 公开02表 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,763.38 2,563.82 0.00 0.00 0.00 0.00 199.57 204 公共安全支出 2,150.32 2,150.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 2,150.32 2,150.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 1,454.17 1,454.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 142.00 142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 “两庭”建设 109.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 445.15 445.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 247.39 247.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 207.01 207.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 83.01 83.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.00 124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 40.38 40.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 40.38 40.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 55.46 55.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 55.46 55.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 53.46 53.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 110.64 110.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 110.64 110.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 110.64 110.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 199.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.57 22999 其他支出 199.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.57 2299999 其他支出 199.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.57 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门:舞阳县人民法院 2023年度 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,647.46 1,987.25 660.21 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 2,182.22 1,577.32 604.90 0.00 0.00 0.00 20405 法院 2,182.22 1,577.32 604.90 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 1,577.32 1,577.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 104.50 0.00 104.50 0.00 0.00 0.00 2040506 “两庭”建设 45.61 0.00 45.61 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 454.78 0.00 454.78 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 245.83 245.83 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 205.45 205.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 81.45 81.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.00 124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 40.38 40.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 40.38 40.38 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 54.89 53.46 1.43 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 54.89 53.46 1.43 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 53.46 53.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.43 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 110.64 110.64 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 110.64 110.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 110.64 110.64 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 53.89 0.00 53.89 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 53.89 0.00 53.89 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 53.89 0.00 53.89 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:舞阳县人民法院 2023年度 金额单位:万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 2,563.82 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 2,051.39 2,051.39 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 245.83 245.83 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 54.89 54.89 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 110.64 110.64 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 2,563.82 本年支出合计 59 2,462.75 2,462.75 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 19.01 年末财政拨款结转和结余 60 120.07 120.07 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 19.01 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 2,582.83 总计 64 2,582.83 2,582.83 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:舞阳县人民法院 2023年度 金额单位:万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,462.75 1,856.42 606.33 204 公共安全支出 2,051.39 1,446.49 604.90 20405 法院 2,051.39 1,446.49 604.90 2040501 行政运行 1,446.49 1,446.49 0.00 2040504 案件审判 104.50 0.00 104.50 2040506 “两庭”建设 45.61 0.00 45.61 2040599 其他法院支出 454.78 0.00 454.78 208 社会保障和就业支出 245.83 245.83 0.00 20805 行政事业单位养老支出 205.45 205.45 0.00 2080501 行政单位离退休 81.45 81.45 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.00 124.00 0.00 20808 抚恤 40.38 40.38 0.00 2080801 死亡抚恤 40.38 40.38 0.00 210 卫生健康支出 54.89 53.46 1.43 21011 行政事业单位医疗 54.89 53.46 1.43 2101101 行政单位医疗 53.46 53.46 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.43 0.00 1.43 221 住房保障支出 110.64 110.64 0.00 22102 住房改革支出 110.64 110.64 0.00 2210201 住房公积金 110.64 110.64 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门:舞阳县人民法院 2023年度 金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,352.56 302 商品和服务支出 384.41 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 210.14 30201 办公费 36.90 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 132.40 30202 印刷费 6.29 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 637.86 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.01 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 41.17 30205 水费 1.03 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 108.62 30206 电费 19.14 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 6.59 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 48.43 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 10.60 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 11.03 30211 差旅费 3.20 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 110.64 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 1.25 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 41.68 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 119.45 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 14.19 30216 培训费 1.98 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 64.88 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 40.38 30224 被装购置费 16.79 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 31.21 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 107.99 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 13.10 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 14.00 39909 经常性赠与 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 53.97 39910 资本性赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 67.64 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.32 人员经费合计 1,472.01 公用经费合计 384.41 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:舞阳县人民法院 2023年度 金额单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门:舞阳县人民法院 2023年度 金额单位:万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为2913.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加212.81万元,增长7.30%。主要原因是其他收入较2022年有所增加。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计2763.38万元,其中:财政拨款收入2563.81万元,占92.78%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入199.57万元,占7.22%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计2647.46万元,其中:基本支出1987.25万元,占75.06%;项目支出660.21万元,占24.94%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为2582.83万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加14.04万元,增长0.54%。主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出经费较2022年均有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出2462.75万元,占支出合计的93.02%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少74.33万元,下降3.02%。主要原因是公共安全支出、卫生健康支出以及住房保障支出经费较2022年均有所减少。 (二)结构情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出2462.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2051.39万元,占83.30%;社会保障和就业支出245.83万元,占9.98%;卫生健康支出54.89万元,占2.23%;住房保障支出110.64万元,占4.49%。 (三)具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2049.1万元,支出决算为2051.39万元,完成年初预算的100.11%。其中: 1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1323.40万元,支出决算为1596.61万元,完成年初预算的120.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于案件数量增长,追加了部分经费。 2. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为649万元,支出决算为454.78万元,完成年初预算的70.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是牢固树立“过紧日子思想”,压缩支出。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为82.2万元,支出决算为81.45万元,完成年初预算的99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年离退休人员经费支出较少。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为124万元,支出决算为124万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位死亡抚恤金(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.38万元,完成年初预算的0%。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为57.80万元,支出决算为53.46万元,完成年初预算的92.49%。决算数与年初预算数存在差异的原因是2023年单位人员退休,导致资金结余。 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的原因是由行政单位医疗科目调整至本科目。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为112.7万元,支出决算为110.64万元,完成年初预算的98.17%。决算数与年初预算数存在差异的原因是2023年单位人员退休,导致资金结余。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1856.42万元。其中:人员经费1472.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费384.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.27万元,支出决算为54.27万元,完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决54.27万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。 2.公务用车购置及运行费预算为54.27万元,支出决算为54.27万元,完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。 公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。 公务用车运行维护支出54.27万元。主要用于公务用车运行及维护。2023年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。 3.公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。 外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。 十、机关运行经费支出情况说明 2023年度机关运行经费支出384.41万元,比2021年度减少27.85万元,下降7.24%。主要原因是树牢过紧日子思想。 十一、政府采购支出情况说明 2023年度政府采购支出总额49.81万元,其中:政府采购货物支出49.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2023年期末,我单位共有车辆18辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 为落实财政预算全面绩效管理的要求,我院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,并在预算完成后,根据工作开展情况从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对财政批复的所有项目进行绩效自评,总结工作经验,提高了资金使用效率,实现了绩效管理的科学性、准确性。 (二)项目绩效自评结果。 根据《河南省财政厅关于开展2023年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》有关要求,我院组织对聘用制书记员经费等2个项目进行了绩效评价工作。聘用制书记员经费项目年初预算为61.9万元,全年执行数为61.9万元,执行率100%;办案业务经费年初预算数50.1万元,全年执行数43.35万元,执行率86.53%. 虽然整体支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况良好,资金使用比较规范,但是也存在不足之处,部分目标设置有待进一步优化,部分项目产出指标低于预期,项目绩效指标缺乏合理性等问题。 下一步将优化项目指标,注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性,尽可能地设计客观性的量化指标,并适当使用定性指标,把绩效工作贯穿于财政资金使用的始终,发挥资金使用效能。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门:舞阳县人民法院 2023年度 金额单位:万元 预算数 决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 54.27 0.00 54.27 0.00 54.27 0.00 54.27 0.00 54.27 0.00 54.27 0.00 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。 十五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 十六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 十七、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (各部门(单位)可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补) 附件:舞阳县人民法院2023年度省直部门决算公开说明.pdf
· 2024 年舞阳县人民法院预算公开 目 录 第一部分 舞阳县人民法院概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分 舞阳县人民法院2024 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件: 舞阳县人民法院 2024 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门(单位)整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 附件:2024年舞阳县人民法院预算公开
· 2022年度 舞阳县人民法院部门决算 二〇二三年八月 目录 第一部分舞阳县人民法院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第一部分 舞阳县人民法院概况 一、部门职责 (一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。 (二)审判和受理各类申诉案件,审判各类再审案件,处理涉诉信访。 (三)依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 (四)依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。 (五)管理、使用本院的司法警察力量,保证机关和押解人犯的安全,维护正常的审判执行工作秩序。 (六)负责本院审判工作的管理监督、调查研究,总结审判工作经验。 (七)负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。 (八)负责本院的内部监督和法官惩戒工作。 (九)负责本院的有关经费及物资装备。 (十)负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。 (十一)全面领导基层人民法庭工作。 (十二)负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。 (十三)自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。 (十四)做好人大代表、政协委员联络工作。 (十五)完成其他应由基层人民法院负责的工作。 二、机构设置 舞阳县人民法院内设机构8个,包括:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、政治部(机关党委)、综合办公室(司法警察大队、督察室)和审判管理办公室(研究室) 。 从决算单位构成看,舞阳县人民法院部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。 纳入本部门 2022年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括: 1.舞阳县人民法院本级 第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 部门:舞阳县人民法院 公开01表 单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,546.95 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 2,195.80 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 103.44 八、社会保障和就业支出 39 157.21 9 九、卫生健康支出 40 62.17 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 122.70 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 2,650.40 本年支出合计 58 2,537.89 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 50.02 年末结转和结余 60 162.53 30 61 总计 31 2,700.41 总计 62 2,700.41 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 部门:舞阳县人民法院 公开02表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,650.40 2,546.95 0.00 0.00 0.00 0.00 103.44 204 公共安全支出 2,307.32 2,203.87 0.00 0.00 0.00 0.00 103.44 20405 法院 2,307.32 2,203.87 0.00 0.00 0.00 0.00 103.44 2040501 行政运行 1,895.28 1,791.83 0.00 0.00 0.00 0.00 103.44 2040599 其他法院支出 412.04 412.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 157.38 157.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 157.38 157.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 82.28 82.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.10 75.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 122.70 122.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 122.70 122.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 122.70 122.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 部门:舞阳县人民法院 公开03表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,537.89 2,125.41 412.48 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 2,195.81 1,783.33 412.48 0.00 0.00 0.00 20405 法院 2,195.81 1,783.33 412.48 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 1,783.33 1,783.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 412.48 0.00 412.48 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 157.21 157.21 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 157.21 157.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 82.11 82.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.10 75.10 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 62.18 62.18 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 62.18 62.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 61.49 61.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 122.70 122.70 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 122.70 122.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 122.70 122.70 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 部门:舞阳县人民法院 公开04表 单位:万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 2,546.95 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 2,195.00 2,195.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 157.21 157.21 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 62.17 62.17 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 122.70 122.70 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 2,546.95 本年支出合计 59 2,537.08 2,537.08 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 21.83 年末财政拨款结转和结余 60 31.70 31.70 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 21.83 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 2,568.79 总计 64 2,568.79 2,568.79 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计均为2700.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.69万元,下降0.28%。主要原因是其他收入较2021年度有所降低。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计2650.40万元,其中:财政拨款收入2546.95万元,占96.10%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%,其他收入103.44万元,占3.90%。 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计2537.89万元,其中:基本支出2125.41万元,占83.75%;项目支出412.48万元,占16.25%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计均为2568.79万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加291.41万元,增长12.80%。主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出经费较2021年均有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出2537.08万元,占支出合计的99.97%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加283.60万元,增长12.58%。主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出经费较2021年均有所增加。 (二)结构情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出2537.08万元,主要用于以下方面:公共安全支出2195.01万元,占86.52%;社会保障和就业支出157.21万元,占6.19%;卫生健康支出62.18万元,占2.45%;住房保障支出122.70万元。占4.84%。 (三)具体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2177.00万元,支出决算为2537.08万元,完成年初预算的116.54%。其中: 1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1796.30万元,支出决算为1782.53万元,完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是牢固树立“过紧日子思想”,压缩行政运行支出。 2.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为325.20万元,支出决算为412.48万元,完成年初预算的126.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于案件数量增长,追加了部分经费。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为83.40万元,支出决算为82.11万元,完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年离退休人员经费支出较少。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为107.10万元,支出决算为75.10万元,完成年初预算的70.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年单位人员退休,导致资金结余。 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为67.50万元,支出决算为61.49万元,完成年初预算的90.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年单位人员退休,导致资金结余。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由行政单位医疗科目调整至本科目。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为122.70万元,支出决算为122.70万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2124.61万元。其中:人员经费1404.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费支出;公用经费720.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.00万元,支出决算为45.00万元,完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算45.00万元,完成预算的100.00%,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0%,占0.00%。 1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%,决算数与预算数不存在差异。 因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 2.公务用车购置及运行费预算为45.00万元,支出决算为45.00万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中: 公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。 公务用车运行维护支出45.00万元。主要用于公务用车运行及维护。2022年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。 3.公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中: 外宾接待支出0万元。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。 十、机关运行经费支出情况说明 2022年度机关运行经费支出决算720.52万元,比2021年度增加308.26万元,增长74.77%。主要原因是2021年受疫情影响,机关运行经费支出较少。 十一、政府采购支出情况说明 2022年度政府采购支出总额83.04万元,其中:政府采购货物支出83.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%。 十二、国有资产占用情况说明 2022年期末,我单位共有车辆18辆,其中:执法执勤用车12辆、特种专业技术用车5辆,其他用车1辆;单位价值50万元(含)以上设备0台(套),单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 为落实财政预算全面绩效管理的要求,我院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,并在预算完成后,根据工作开展情况从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对财政批复的所有项目进行绩效自评,总结工作经验,提高了资金使用效率,实现了绩效管理的科学性、准确性。 (二)项目绩效自评结果。 根据《河南省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》有关要求,我院组织对聘用制书记员经费等4个项目进行了绩效评价工作。聘用制书记员经费项目年初预算为61.9万元,全年执行数为61.9万元,执行率100%;会议费项目年初预算数为1.5万元,全年执行数1.5万元,执行率100%;办案业务经费年初预算数46.8万元,全年执行数46.8万元,执行率100%;业务装备购置经费全年预算数12万元,全年执行数11.4万元,执行率95%。 虽然整体支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况良好,资金使用比较规范,但是也存在不足之处,部分目标设置有待进一步优化,部分项目产出指标低于预期,项目绩效指标缺乏合理性等问题。 下一步将优化项目指标,注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性,尽可能地设计客观性的量化指标,并适当使用定性指标,把绩效工作贯穿于财政资金使用的始终,发挥资金使用效能。 项目单位自评汇总表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:舞阳县人民法院 公开05表 单位:万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,537.08 2,124.61 412.48 204 公共安全支出 2,195.01 1,782.53 412.48 20405 法院 2,195.01 1,782.53 412.48 2040501 行政运行 1,782.53 1,782.53 0.00 2040599 其他法院支出 412.48 0.00 412.48 208 社会保障和就业支出 157.21 157.21 0.00 20805 行政事业单位养老支出 157.21 157.21 0.00 2080501 行政单位离退休 82.11 82.11 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.10 75.10 0.00 210 卫生健康支出 62.18 62.18 0.00 21011 行政事业单位医疗 62.18 62.18 0.00 2101101 行政单位医疗 61.49 61.49 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.69 0.69 0.00 221 住房保障支出 122.70 122.70 0.00 22102 住房改革支出 122.70 122.70 0.00 2210201 住房公积金 122.70 122.70 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。 十五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 十六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 十七、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件:舞阳县人民法院2022年度省直部门决算公开说明.pdf
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